Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2940)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
3040/24 | poplatok za stanovisko k PD | 25 € | |
3039/24 | telefón | 32.50 € | |
3038/24 | náplň do tlačiarne Epson 6090 | 465.50 € | |
3037/24 | výmena okna obecný byt č.5 | 0 € | |
3036/24 | elektrina Ocú , KSB | 358.42 € | |
3035/24 | elektrina - verejné osvetlenie | 246.05 € | |
3034/24 | strava zamestnancov 2/24 | 302.40 € | |
3033/24 | projekt "Zníženie energ. náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Rozšírenie kapacít MŠ" | 29 520 € | |
3032/24 | kontrola kvality pitnej vody | 84 € | |
3031/24 | elektrina - bytový dom | 35 € | |
3030/24 | elektrina - hasičská zbrojnica | 35 € | |
3029/24 | elektrina - ihrisko | 30 € | |
3028/24 | elektrina - Dom nádeje | 37 € | |
3027/24 | vývoz a uloženie TKO | 1 007.04 € | |
3026/24 | telefón, internet, TV | 47.20 € | |
3025/24 | prevádzkovanie obec. vodovodu a ČOV | 356.40 € | |
3024/24 | plyn - bytový dom | 532.90 € | |
3023/24 | vývoz nebezpečného odpadu | 162.16 € | |
3022/24 | telefón | 32 € | |
3021/24 | vývoz žumpy KSB | 72 € |