Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2164)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 3091 | plyn - bytový dom |
Odb.: Dod.: Innogy Slovensko s.r.o. |
415.5 € |
| 3090 | vývoz a uloženie TKO 5/2021 |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
532.36 € |
| 3089 | telefón, internet, TV |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
39.52 € |
| 3088 | odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu a ČOV |
Odb.: Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. |
306.6 € |
| 3087 | paušal za súdne pojednávanie - nájomný byt |
Odb.: Dod.: JUDr. Ivan Savčák |
97.04 € |
| 3086 | systémové podpora - evidencia obyvateľstva |
Odb.: Dod.: MADE spol. s r.o. |
300 € |
| 3085 | vývoz žumpy KSB |
Odb.: Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
130.01 € |
| 3084 | dekontaminácia Domu nádeje |
Odb.: Dod.: Mário Fejér PETINA |
70 € |
| 3083 | testovanie COVID 19 |
Odb.: Dod.: Obec Koprivnica |
981 € |
| 3082 | telefón |
Odb.: Dod.: Orange Slovensko a.s. |
36.05 € |
| 3081 | výškopis, polohopis - projekt na zhotovenie mostu |
Odb.: Dod.: GIS-Bardejov s.r.o. |
192 € |
| 3080 | pracovná obuv |
Odb.: Dod.: STATEX s.r.o. |
140.52 € |
| 3079 | elektrina OcÚ |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
126.06 € |
| 3078 | elektrina - verejné osvetlenie |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
124.08 € |
| 3077 | zmena PD Rozšírenie NN siete Briežky |
Odb.: Dod.: PROPEA s.r.o. |
300 € |
| 3076 | vývoz odpadu z VKK kontajnerov |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
1041.32 € |
| 3075 | prenájom VKK |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
40.8 € |
| 3074 | strava zamestnancov 4/2021 |
Odb.: Dod.: Bardejovská pekáreň s.r.o. |
261.3 € |
| 3073 | HP notebook |
Odb.: Dod.: František Majtán- Euronics TPD |
599 € |
| 3072 | vývoz a uloženie TKO 4/2021 |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
532.36 € |