Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2218)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 3145 | strava zamestnancov 8/2021 |
Odb.: Dod.: Bardejovská pekáreň s.r.o. |
343.2 € |
| 3144 | vývoz a uloženie TKO 8/2021 |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
534.12 € |
| 3143 | telefón, internet, TV |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
39.52 € |
| 3142 | odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu a ČOV |
Odb.: Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. |
306.6 € |
| 3141 | materiál - prístrešok ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: STAVMAT Stavebniny s.r.o. |
74.44 € |
| 3140 | elektroúdržbárske práce kuchyňa ŠJ ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: Stanislav Tej |
90 € |
| 3139 | telefón |
Odb.: Dod.: Orange Slovensko a.s. |
35.65 € |
| 3138 | kontrola kvality pitnej vody |
Odb.: Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba |
588 € |
| 3137 | elektromaterial - údržba ŠJ ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: ELEKTRO J.M.P. s.r.o |
507.5 € |
| 3136 | www.obeczlate.sk -LETS ENTKRYPT |
Odb.: Dod.: webex.digital. sr.o. |
60 € |
| 3135 | drevo - altánok ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov |
1310 € |
| 3134 | elektrina - verejné osvetlenie |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
62.5 € |
| 3133 | elektrina OcÚ |
Odb.: Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
141.41 € |
| 3132 | ochranné zásahové odevy, hadica, DZH /dotácia/ |
Odb.: Dod.: PS12 Group s.r.o. |
3175 € |
| 3131 | strava zamestnancov 7/2021 |
Odb.: Dod.: Bardejovská pekáreň s.r.o. |
343.2 € |
| 3130 | zemné práce - prístrešok ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: POLSTAR s.r.o. |
210 € |
| 3129 | vývoz a uloženie TKO 7/2021 |
Odb.: Dod.: FÚRA s.r.o |
791.82 € |
| 3128 | plyn - bytový dom |
Odb.: Dod.: Innogy Slovensko s.r.o. |
415.5 € |
| 3127 | piesok - altánok ZŠ s MŠ |
Odb.: Dod.: STAVMAT Stavebniny s.r.o. |
42.48 € |
| 3126 | telefón, internet, TV |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom a.s. |
39.52 € |